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当前位置:首页 >> 廉政风险防控 >> 县政府各部门廉政风险防控 >> 单位风险防控详情

== (审计局)廉政风险情况登记表 ==

单位名称 审计局 单位负责人 周文东 填报年度 2015 下半年
内设机构数(个) 9 下属机构数(个) 0 干部职工人数(个) 34
本单位职权数(项) 4 制定流程图(张) 2
审定的风险(个) 39 防控措施(条) 74





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干部、职工评议 1)大额经费开支    
2)大宗物品政府采购    
3)财务审批    
4)办公物资及设备采购等审批    
5)财务支出审核    
6)干部职工评先评优    
7)股级干部任免    
8)后备干部推荐    
9)审计项目计划安排    
10)审计监督    
11)审计报告审核    
12)审计统计    
13)审计法规复核    
14)审计整改销号    
15)审计实施方案制订    
16)审计实施    
17)审计取证    
18)审计工作底稿编制    
19)审计征求意见起草    
20)审计报告起草    
21)接收送审资料    
22)安排项目审计    
23)现场踏勘    
24)造价审核    
25)审计征求意见    
26)审计处理处罚    
27)公务接待    
28)公务用车    
29)文件打印    
30)车辆行驶    
31)车辆维护    
32)考勤管理    
33)办公室管理    
34)办公用品采购    
35)固定资产管理    
36)经费开支报账    
37)印章管理    
38)办公用品管理    
39)政府采购    
专家、学者、行政相对人建议
单位廉能风险工作人员分析






岗位职责方面 1)干部职工评先评优    
2)股级干部任免    
3)后备干部推荐    
4)审计项目计划安排    
5)大额经费开支    
6)大宗物品政府采购    
7)财务审批    
8)审计监督    
9)审计报告审核    
10)办公物资及设备采购等审批    
11)财务支出审核    
业务流程方面 1)审计统计    
2)审计法规复核    
3)审计整改销号    
4)审计实施方案制订    
5)审计实施    
6)审计取证    
7)审计工作底稿编制    
8)审计征求意见起草    
9)审计报告起草    
10)接收送审资料    
11)安排项目审计    
12)现场踏勘    
13)造价审核    
14)审计征求意见    
15)审计处理处罚    
岗位职责方面 1)办公室管理    
2)公务接待    
3)公务用车    
4)文件打印    
5)车辆行驶    
6)车辆维护    
7)考勤管理    
制度机制方面 1)印章管理    
2)办公用品管理    
3)政府采购    
4)办公用品采购    
5)固定资产管理    
6)经费开支报账    







1)县审计局接待管理制度    
2)县审计局车辆管理制度    
3)县审计局物资采购管理制度    
4)厉行节约制度    
5)审计机关审计统计工作的规定    
6)县审计局机关考勤制度    
7)县审计局财务管理制度    
8)县审计局印章使用管理制度    
9)《中华人民共和国审计法实施条例》    
10)《财政违法行为处罚处分条例》    
11)《审计机关审计复核准则》    
12)《中华人民共和国审计法》    
13)审计“八不准”工作纪律    
14)《县审计局党风廉政建设责任制》    
15)完善《审计整改销号工作办法》    
16)严格执行《中华人民共和国审计法实施条例》,建立审计实施方案与局工作方案的匹配审定制度、审计实施方案集体讨论制度    
17)严格执行《中华人民共和国审计法实施条例》,落实《审计署党风廉政建设领导小组关于进一步加强审计组廉政教育的意见》    
18)严格执行审计八不准工作纪律、《县审计局党风廉政建设责任制》、《县审计局重大事项报告制度》,加强组内信息沟通协调,审计组要定期召开会议并做好记录;审计人员对审计查证事项和查证结果及时向审计组长汇报    
19)严格执行审计八不准工作纪律、《县审计局党风廉政建设责任制》, 对审计报告和重要审计信息实行集体讨论制度,执行重大事项报告制度;严格执行审计报告复核制度    
20)严格执行审计八不准工作纪律、《县审计局党风廉政建设责任制》, 加强组内信息沟通协调,审计组要定期会议并做好记录;执行重大事项报告制度;严格执行审计报告复核制度    
21)严格执行审计八不准工作纪律、《县审计局党风廉政建设责任制》, 加强审计组内信息沟通交流,执行审计业务会议制度,重大事项报告制度    
22)中华人民共和国国家审计准则    
23)《县审计局目标管理考评方案》    
24)《县审计局重大事项集体研究制度》